2025年04月10日来源：信管网 作者:cnitpm
本项目采用主动式风险管理策略，通过风险识别、分析、应对和监控，确保项目顺利实施。具体策略包括：
- 预防为主：在项目早期识别潜在风险，制定预防措施。
- 分级管理：根据风险影响和概率，划分优先级，重点管理高风险项。
- 动态调整：定期审查风险状态，调整应对策略。
| 角色 | 职责 |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| 项目经理 | 总体风险管理，审批应对措施，监督执行。 |
| 技术负责人 | 识别技术风险（如系统集成、数据安全），制定技术应对方案。 |
| 业务分析师 | 识别业务流程风险（如票据合规性、医保对接），优化流程。 |
| 测试团队 | 识别测试风险（如数据准确性、系统稳定性），确保测试覆盖率。 |
| 财务专员 | 评估成本风险（如预算超支），管理应急储备金。 |
| 阶段 | 风险管理活动 |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| 启动阶段 | 制定风险管理计划，识别初步风险（如政策合规性、供应商能力）。 |
| 规划阶段 | 完善风险登记册，制定应对措施（如数据加密方案、医保接口测试计划）。 |
| 执行阶段 | 每周例会审查风险，调整应对策略（如开发延期时增加资源）。 |
| 收尾阶段 | 总结风险管理经验，更新组织知识库。 |
采用风险分解结构（RBS）分类：
1. 技术风险（系统集成、数据安全、性能瓶颈）
2. 管理风险（进度延误、资源不足、沟通不畅）
3. 外部风险（政策变更、医保规则调整、供应商问题）
4. 业务风险（用户接受度、票据合规性、财务对账问题）
| 干系人 | 风险偏好 |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------- |
| 医院管理层 | 风险厌恶，要求系统100%合规，容忍度低（如数据错误率<0.1%）。 |
| 技术供应商 | 风险中性，可接受可控的技术风险（如接口调试延迟1-2周）。 |
| 医保局 | 风险厌恶，要求严格符合政策，否则可能罚款。 |
| 等级 | 概率 | 影响（成本/进度/质量） |
| ---------- | ------------------- | ------------------------------------------------------- |
| 1（很低） | <10% | 轻微影响（成本增加<5%，延迟<1周） |
| 2（低） | 10%-30% | 较小影响（成本增加5%-10%，延迟1-2周） |
| 3（中） | 30%-50% | 中等影响（成本增加10%-20%，延迟2-4周） |
| 4（高） | 50%-70% | 严重影响（成本增加20%-30%，延迟1-2个月） |
| 5（很高） | >70% | 灾难性影响（成本超30%，项目失败风险） |
| 概率\影响 | 1（很低） | 2（低） | 3（中） | 4（高） | 5（很高） |
| --------------- | -------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------- |
| 5（很高） | 中 | 高 | 高 | 极高 | 极高 |
| 4（高） | 中 | 中 | 高 | 高 | 极高 |
| 3（中） | 低 | 中 | 中 | 高 | 高 |
| 2（低） | 低 | 低 | 中 | 中 | 高 |
| 1（很低） | 极低 | 低 | 低 | 中 | 中 |
应对优先级：
- 极高风险（如政策变更导致系统重构）：必须立即解决。
- 高风险（如数据泄露）：优先制定应对计划。
- 中风险（如接口调试延迟）：监控并适时处理。
温馨提示：因考试政策、内容不断变化与调整，信管网提供的以上信息仅供参考，如有异议，请考生以权威部门公布的内容为准！
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