分级转诊服务平台建设项目成本基准实例

1. 项目背景与范围

• 项目目标：建设一个连接基层医疗机构与上级医院的分级转诊平台，实现患者信息互通、转诊流程标准化和资源优化配置。
• 关键模块：
  • 患者端小程序（预约、转诊申请）
  • 医生端管理系统（转诊审核、病历共享）
  • 后台管理平台（数据统计、权限管理）
  • 第三方接口开发（医保、医院HIS系统对接）

2. 成本基准结构（单位：万元人民币）

3. 项目预算构成

• 成本基准：616万元（含各工作包应急储备）
• 管理储备（按10%计算）：61.6万元
• 总项目预算：616 + 61.6 = 677.6万元

4. 关键说明

1. 应急储备：针对已知风险（如接口开发延迟、培训周期延长），按活动成本的10%预留。
2. 管理储备：用于未知风险（如政策变更需求），需通过变更控制程序审批后纳入成本基准。
3. 监控依据：实际支出需与成本基准（616万元）对比，偏差超过5%时触发分析。

5. 示例场景

• 变更案例：若需新增“AI分诊功能”，估算成本30万元，经变更批准后：
  • 从管理储备中划拨30万元至成本基准。
  • 更新后成本基准：616 + 30 = 646万元；剩余管理储备：31.6万元。

注：以上数据为示例，实际项目需根据具体需求、市场报价和风险评估调整。建议结合WBS（工作分解结构）细化活动估算。