医疗收费电子票据系统项目质量管理计划

1. 采用的质量标准

• 行业标准：
  • 《医疗电子票据管理办法》（国家卫健委2020年发布）
  • 《财政票据管理办法》（财政部令第70号）
  • HL7 FHIR标准（医疗数据交互）
• 技术标准：
  • ISO/IEC 25010（软件产品质量模型）
  • 信息安全等级保护2.0（三级系统要求）
• 内部标准：
  • 公司《软件开发质量规范V3.2》
  • 用户需求文档（URD）与系统设计文档（SDD）一致性≥95%

2. 项目质量目标

3. 质量角色与职责

4. 需质量审查的关键交付物与过程

• 交付物审查：
  • 需求规格说明书（URS）→ 通过医疗专家+财务联合评审
  • 数据库设计文档 → 符合财政部票据数据元标准
  • 系统测试报告 → 覆盖100%核心用例
• 过程审查：
  • 每周代码走查（重点检查票据加密逻辑）
  • 用户验收测试（UAT）前安全渗透测试

5. 质量控制与质量保证活动

• 质量控制（QC）：
  • 每日自动化构建（Jenkins）+ 单元测试（JUnit）
  • 票据打印格式比对工具（与财政模板自动校验）
• 质量保证（QA）：
  • 每月过程审计（检查需求变更是否全部记录）
  • 第三方机构进行等保测评（项目上线前必须通过）

6. 使用的质量工具

7. 核心质量程序

• 不符合项处理：
  1. 发现缺陷→记录至JIRA并标注优先级（P0级缺陷4小时内响应）
  2. 分析根本原因（使用5Why法）→ 开发团队修复→QA复测→关闭
• 纠正措施：
  • 若UAT阶段重复出现同类缺陷，追加代码审查专项培训
• 持续改进：
  • 每迭代周期结束后召开质量复盘会，更新检查清单（Checklist）

备注：本计划需与《医疗收费电子票据系统项目计划书》配套使用，由QA工程师每月更新状态报告。

可根据实际项目规模调整审查频率或工具选型（如中小型项目可简化第三方测评）。